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七天棋牌草業科學研究所2018年度部門決算
2019年10月08日  

目錄

第一部分七天棋牌草業科學研究所概況

一、部門決算單位構成

二、部門職責和機構設置

第二部分七天棋牌草業科學研究所2018年度部門決算表

一、收支決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收支決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算相關經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收支決算表

第三部分七天棋牌草業科學研究所2018年度部門決算數據說明

第四部分名詞解釋

第一部分七天棋牌草業科學研究所概況

一、部門決算單位構成

七天棋牌草業研究所2018年部门决算编制范围的独立核算单位共1个,为全额拨款事业单位。

二、部門職責和機構設置

(一)部門職責

七天棋牌草業科学研究所是经西藏自治区编办藏机编发【2012】99号文件批复成立的,以研究草地、草场及家畜营养等平衡、有序、高效发展的技术创新;加强优质高产牧草品种选育、草地恢复与重建、饲草料高效栽培、优质草产品加工与高效利用等方面的关键技术研究与创新为主要职能,为西藏特色畜牧业又好又快发展提供技术支撑。

(二)機構設置

我所隶属七天棋牌,为正县级事业单位,经费来源为全额拨款。内设科级机构6个,分别为综合办公室、业务科、牧草品种选育研究室、草地恢复与重建研究室、饲草料高效栽培研究室、优质草产品加工与高效利用研究室。核定事业编制40名。核定县级领导职数4名,内设机构科级领导职数6名,截至2018年12月31日,年末在职人数为34人,其中5人后勤人员,29人科技人员。

第二部分七天棋牌草業科學研究所2018年度部門決算明細表(詳見附表1-8)

第三部分七天棋牌草業科學研究所2018年度部門決算情況說明

一、2018年度一般公共預算收支總體情況說明

2018年我所收入數爲1626.11萬元,上年年末結轉數爲86.55萬元,均爲財政撥款收入;支出數爲1573.96萬元,年末結轉數爲138.69萬元。

本年度收入合計爲1626.11萬元,其中基本支出合計爲848.31萬元,項目支出合計爲777.80萬元;上年度收入合計1202.48萬元,其中基本支出合計爲861.30萬元,項目支出合計爲341.18萬元。本年度收入比上年度增加423.63萬元,同比增長35%。主要爲人員人員增資和車輛保險、調入人員工資增加、養老保險職業年金;增加項目資金如下,藏財預指【2018】001號科技轉化與推廣項目結轉資金總計307萬元,(其中:藏沙蒿在荒漠化草地生態治理上應用技術研究數爲40萬元,阿裏地區牧草資源及精准評價數爲50萬元,高原特色草食家蓄專用飼草料産品的研發與應用數爲50萬元,西藏農區蘭箭系列箭舌豌豆等優質豆科等牧草生産技術數爲80萬元,豆科牧草種子擴繁技術研究與示範40萬元,曲水制種基地運行維護費37萬元,牧草種子運行維護費10萬元。);農業資源保護修複與利用450萬元。

2018年度我所总支出数为1573.96万元,其中基本支出875.26万元,項目支出698.70万元。上年度支出数为1151.83万元,其中基本支出844.09万元,項目支出307.73万元,比上年度增加422.12万元,同比增长36.64%,其中:基本支出增加31.16万元,同比增长4 %;主要原因为人员人员增资和车辆保险、调入人员工资增加、养老保险职业年金。項目支出增加390.96万元,同比增长127.04%,主要原因为增加項目经费。

二、2018年度一般公共預算收入情況說明

2018年度我所收入合計爲1626.11萬元,其中:

208類社會保障和就業91.31萬元,比上年度86.57萬元增加4.74萬元,增長5.4%,增加基本養老保險預算指標。

213類農林水支出1534.80萬元,比上年1054.97萬元增加479.83萬元,增長45%。主要是本年度農業資源保護修複與利用開發研究項目預算經費增加。

三、2018年度一般公共預算支出情況說明

2018年度我所支出合計1573.96萬元,其中:

206科学技术支出56.85万元,比上年52万元,增加4.85 万元,增长9.3%,主要是国家牧草体系項目支出增加。

208类社会保障和就业支出91.31 万元,比上年度77.32万元,增加13.99万元,增长18%,主要是人员变动。

213類農林水1425.80萬元(包括事業運行783.95萬元、科技轉化與推廣服務294.28萬元、農業資源保護修複與利用347.57萬元),比上年度1063.91萬元(包括事業運行774.73萬元、科技轉化與推廣服務289.18萬元)增加361.89萬元,增長34%,主要是本年度農業資源保護修複與利用開發研究項目預算經費增加。

四、2018年度一般公共預算財政撥款支出情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

我所2018年度財政撥款支出1573.96萬元,其中基本支出爲875.26萬元、項目支出爲698.70萬元。

(二)財政撥款支出決算結構情況

2018年度我所財政撥款支出合計1573.96萬元,其中:

206科学技术支出56.85万元,比上年52万元,增加4.85 万元,增长9.3%,主要是国家牧草体系項目支出增加。

208類社會保障和就業支出91.31萬元,比上年度77.32萬元,增加13.99萬元,增長18%,主要是人員變動。

213類農林水1425.80萬元(包括事業運行783.95萬元、科技轉化與推廣服務294.28萬元、農業資源保護修複與利用347.57萬元),比上年度1063.91萬元(包括事業運行774.73萬元、科技轉化與推廣服務289.18萬元)增加361.89萬元,增長34%,主要是本年度農業資源保護修複與利用開發研究項目預算經費增加。

(三)財政撥款支出決算具體情況

1、科學技術(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項)56.85萬元,主要用于2017年三區科技人員經費。

2、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)支出91.31萬元,用于單位基本養老保險繳費支出。

3、農林水支出(類)農業(款)事業運行(項)支出783.95萬元,主要用于保障本所事業單位正常運轉的基本支出和運行費等項目支出。

4、农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)支出289.18万元, 主要用于科技转化推广服务支出項目。

5、農林水支出(類)農業(款)農業資源保護修複與利用(項)支出347.57萬元,主要用于西藏農業資源保護與基因開發技術研究。

五、2018年度“三公”經費及相關經費預決算情況說明

七天棋牌草業科学研究所2018年“三公”经费情况表 单位:万元

項目

預算數

決算數

備注

合計

19.76

15.36

?

1.因公出國(境)費

-

-

?

其中:(1)因公出國(境)團組數

-

-

?

(2)因公出國(境)團人數

-

-

?

2.公務接待費

5.42

1.53

?

其中:(1)公務接待費批次

-

8

?

(2)公務接待費人數

-

127

?

3.公務用車經費

15.63

13.83

?

其中:(1)公務用車運行維護費

15.63

13.83

?

(2)公務用車購置數

-

-

?

(3)公務用車飽有量

4

4

?

(一)“三公”經費總體情況說明

1、2018年度“三公”经费預算數为19.76万元,其中:公务用车运行维护费預算數15.63万元,公务接待费預算數5.42万元。

2、2018年度“三公”經費支出總額爲15.36萬元,其中:公務用車運行維護費13.83萬元,公務接待費1.53萬元.

(二)“三公”經費支出分項與上年度執行情況說明及說明原因

1、公務用車購置及運行維護費

2018年公务用车运行维护费13.83万元,2017年公车用车运行维护费13.71万元;公务用车运行维护费比上年增加0.1万元,增长0.79%,主要是項目多下乡任务增加所致,本年度公车用车运行维护费未超出预算。

2、公務接待費人均支出情況:

2018年公務接待費1.53萬元,2017年公務接待費0元、2017年度公務接待人數0人次、公務接待費人均支出0.00元,本年度公務接待費人數127人次,比上年度增加127人次,增加100%;公務接待費人均支出120.00元。

3、年末車輛保有量

我所本年末車輛保有量爲4輛。

4、公務接待批次及人數

本年度我所共接待區內外有關專家和領導8批次,達127人次。

5、培训费:年初预算3.57万元,本年決算數为2.20万元,未超预算指标;与上年決算數(1.89万元)相比,增加了0.31万元,增长16.4%,主要原因本年度增加培训次数。

六、2018年度事業運行情況說明

(一)2018年七天棋牌草業科学研究所履行一般行政事业单位管理职能,用一般公共预算安排主要是基本支出875.26万元。

(二)事業運行經費預算的內容

行政事業經費主要是基本支出,支出數爲875.26萬元。其中:

1、人員經費支出771.72萬元,具體包括工資126.57萬元、津貼354.58萬元、獎金41.79萬元、基本養老保險繳費91.31萬元、公積金63.04萬元、其他社會保障繳費43.07萬元、其他工資福利支出50.35萬元、生活補助1.00萬元。

2、公用經費支出103.54萬元,具體包括辦公費3.53萬元、水費3.38萬元、郵電費7.32萬元、取暖費17.28萬元、差旅費19.79萬元、維修維護費0.35萬元、培訓費2.20萬元、公務接待費1.53萬元、工會經費10.99萬元、公務用車運行維護費13.83萬元、其他商品和服務支出23.35萬元。

七、政府采購情況說明

本年度政府采购预算经费为14.75万元,经费来源均为财政拨款。货物类为11.40万元,主要是办公设备采购经费;服务类3.03万元,主要是车辆保险费。截至2018年12月31日,我所已完成政府采购支出合計62,369.23元,货物类支出数为46,945.00元,其中:截止2018年12月31日支付质保金46,945.00元;服务类支出数为20,544.00元,为车辆保险。

八、國有資産占有使用情況

截止2018年12月31日,我所固定資産期末數2325.85萬元,上年度爲983.13萬元,相對增加1342.73萬元,增長137%。主要是增加辦公用房及儀器設備購置。單價50萬元以上通用設備2套,無單價100萬元以上設備。

九、預算績效情況說明

全面實施預算績效管理是推進國家治理體系和治理能力現代化的內在要求,是深化財稅體制改革、建立現代財政制度的重要內容,也是優化財政資源配置、提升公共服務質量的關鍵舉措。我所嚴格按照《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》中發〔2018〕34號文件精神,不斷推動預算績效管理工作向縱深方向發展。

1、預算績效管理制度建設

我所为进一步深化预算绩效管理改革,提高财政资金使用效益,参照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《财政部关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》(财预〔2018〕167号)、《七天棋牌科研項目绩效管理暂行办法》。《西藏自治区财政厅关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》(藏财预〔2018〕274号)和《西藏自治区财政支出预效管理暂行办法》(藏财预〔2017〕75号),制定了《西藏农牧科学院畜牧兽医研究所科研項目绩效支出管理办法(暂行)》等相关制度,执行相关管理办法,保障财政項目资金合法合规使用,保障财政項目有序高效推进。

2、績效目標設置

绩效评价工作以部门支出整体绩效评价为重点,对重大科研专项资金进行评价,在预算编制中按照“谁申请资金,谁设定目标”的原则,对每个预算項目科学合理设定绩效目标,提升预算编制的科学性和合理性,并接受第三方绩效评价工作。对所有预算項目全部制定绩效目标,由項目处室在申请項目时制定绩效目标申报表,包括立项依据、項目内容和目标、实施周期、预算总额等,作为項目审核的依据。

3、預算執行監控

在预算执行中严格按照既定的绩效目标和項目预算,加快項目的实施进度,加强对各项资金支出的审核力度,确保各项资金安全有效;年终按照“花钱必问效、无效必问责”的原则对每項目的绩效目标完成情况开展自评工作。

4、重点項目绩效评价

在加强预算编制环节的基础上,加强预算执行监管和执行结果评价,将财务监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节,每个预算年度结束后,结合部门决算工作,集中开展预算执行情况监督审查,主要是对照年初预算确定的項目绩效信息,重点审查资金是否符合规定支出范围,预算执行进度是否及时、合理,項目实施处室是否完成年初确定的预算绩效目标等,促进加强加强支出管理和下年度预算编审工作

5、評價結果運用

我所组织绩效自评和绩效跟踪监控,将针对绩效自评价结果开展公开公示,指在互相学习工作经验,提高资金使用效益,下一步将优先安排绩效结果好的項目,提高我所绩效评价工作水平。

十、扶貧資金情況說明

2018年度我所无扶贫項目资金。

十一、債務情況說明

截止2018年12月31日我單位不存在債務情況。

十二、重点、重大項目信息

2018年“嵩草基因组与群体遗传学研究”項目

(一)<![endif]>經費安排及使用情況

1、項目资金到位情况分析

截止2018年12月31日,七天棋牌草業科学研究所收到专项经费450.00万元,资金到位率100.00%。

2、項目资金执行情况分析

截止2018年12月31日,该項目专项经费預算數450.00万元,账面累计支出347.55万元。

3、項目资金管理情况分析

項目资金纳入单位财务统一管理,单独核算。項目管理单位建立了科学规范的资金收付管理流程,财务科严格按照項目任务书对各类拨款凭证、报销凭证及其附件进行全面规范审核报销,做到专款专用,按进度拨付,用前有规划,用后有监察。

根据項目任务书设置会计科目,做到核算内容和财务报告信息的真实、准确和完整性。资金支付的相关原始凭单及报表能及时转交记账人员保管,记账人员全面核对后按日及时登录账务;相关会计凭证、会计账薄、会计报表和其他会计资料,都按规定建立档案,妥善保管。

(二)績效評價

績效目標完成情況分析:

1.産出指標完成情況分析

(1)數量指標

年初數量指標:

繪制包含95%以上的基因組序列和99%的基因;培養嵩草基因測序技術骨幹1-2名;開展210份嵩草群體基因學研究;申報專利1-2項;撰寫論文3-4篇。

數量指標完成情況:

繪制包含95%以上的基因組序列和99%的基因;培養嵩草基因測序技術骨幹2名;開展216份嵩草群體基因學研究;申報專利1項;撰寫論文3篇。

(2)質量指標

年初質量指標:

包含95%以上的基因組序列和99%的基因。

質量指標完成情況:

通过北京诺禾致源科技股份有限公司测定,测定的嵩草基因包含95%以上的基因組序列和99%的基因。

(3)時效指標

年初時效指標:

在2018年5-6月完成嵩草樣品采集;9-11月嵩草基因組測序及群體遺傳學研究。

時效指標完成情況:

在2018年7月完成嵩草樣品采集;12月嵩草基因組測序及群體遺傳學研究。

(4)成本指標

年初成本指標:

項目投入450.00万元。预计节约总成本的1%在項目实施期内完成各项任务,支出资金小于等于450.00万元。

成本指標完成情況:

截止2018年12月31日,在完成項目各项任务的同时,在項目实施期内完成各项任务,支出347.55万元。

2.效益指標完成情況分析。

(1)經濟效益

本項目属于基础性研究科研項目,目前还没有凸显出经济效益,但长远经济效益明显。

(2)社會效益

有利于對西藏天然草地主要優勢種嵩草的開發與利用,有利于西藏天然草地結構調整,社會效益明顯。

(3)生態效益

本研究對促進西藏高寒草地生態建設、改良天然草地、發展草地畜牧業具有極其重要的科學研究價值。生態效益顯著。

(4)可持續影響

通过項目的实施,有利于天然草地植被改善,提高天然草地优势种嵩草属牧草品质,在中期有可持续影响。

3.滿意度指標完成情況分析

通过項目的实施,提高天然草地中的优势种嵩草品质,項目区农牧民对本項目满意。.

(三)、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

偏離績效目標的原因:截止2018年12月31日,支出347.55萬元,剩余經費102.45萬元,主要由于測試化驗費有92.61萬元應付未付,在測試化驗公司未完成簽訂合同目標任務時,不預撥付。

下一步改進措施:

剩余經費主要用于已簽訂合同中第三次測試化驗費用、論文發表版面費、勞務費及嵩草采集、資料裝訂費、專利、專著出版的支付,計劃剩余經費計劃在2019年7月31前全部支出。

(四)、政策依據

本項目符合中央第六次西藏工作座谈会精神,符合国家产业政策,符合国家和自治区特色产业开发有关发展规划要求,符合自治区“十三五”规划要求,符合項目区经济发展的实际情况。党的十八大以来,全区农业生产得到很大发展,农牧区面貌得到很大改善、农牧民群众得到很大实惠,农牧业发展实现了历史性跨越。国家实施“西部大开发”战略,提出了“西部大开发要重点抓好基础设施建设,大力植树种草,改善生态环境,有计划有步骤地退耕还林还草,调整产业结构”为主要内容的基本建设方针,本項目符合国家产业政策,符合自治区特色产业发展规划的要求,符合地区经济发展的实际情况,也符合西藏草業发展规划。自十九大召开以来,本項目符合乡村振兴战略,符合绿色发展理念。

第四部分名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、項目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、項目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(六)項目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(八)運行經費:爲保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(九)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及爲上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資産的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十一)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十二)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資産、戰略性和應急性儲備、土地和無形資産,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改。

附件【2018年度草業所部门决算公开明细表.xls已下載
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