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七天棋牌水産科學研究所2018年度部門決算
2019年09月17日  

目錄

第一部分 七天棋牌水産科學研究所概況

一、部門決算單位構成

二、部門職責和機構設置

第二部分 七天棋牌水産科學研究所2018年度部門決算表

一、收支決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收支決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算相關經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收支決算表

第三部分 七天棋牌水産科學研究所2018年度部門決算数据说明

第四部分 名詞解釋

第一部分 七天棋牌水産科學研究所概況

一、部門決算單位構成

區農科院水産科學研究所屬于獨立核算的全額撥款事業單位,執行事業單位會計制度。

二、部門職責和機構設置

(一)部門職責

以有效保護與高效利用高原特色水産資源,保護、改善、調節、提升水産資源環境爲重點的科技創新;爲我區制定水産資源保護和可持續發展規劃提供理論依據與技術支撐。

(二)機構設置

七天棋牌水産科學研究所是經西藏自治區編辦藏機編發【2015】62號文件批複成立的,我單位隸屬七天棋牌,爲正縣級事業單位,經費來源爲全額撥款。內設科級機構4個,分別爲綜合辦公室、水産物質資源研究室、繁育與健康養殖研究室、魚病防治研究室。核定人員編制25名(從蔬菜所劃入8名,草業所劃入1名,畜科所劃入2名)。核定縣級領導職數3名,截至2018年12月31日,我單位職工總數爲19人。

第二部分七天棋牌水産科學研究所2018年度部門決算明细表

(詳見附表1-8)

第三部分七天棋牌水産科學研究所2018年度部門決算情况说明

一、2018年度一般公共預算收支總體情況說明

上年年末結轉數爲402.70萬元,2018年我所收入數爲1,064.06萬元,均爲財政撥款收入;支出數爲1,214,41萬元,年末結轉數爲252.35萬元。

2018年我所收入爲1,064.06萬元,其中:財政年初預算安排776.33萬元、本年調整預算287.73萬元(藏財農指[2018]013號調增車輛購置費23.00萬元;藏財農指[2018]053號調增2019年增殖放流項目經費247.00萬元;藏財農指[2018]071號調增追加新增人員工資經費47.17萬元;藏財農指[2018]075號調增工資增資經費3.42萬元;藏財農指[2018]088號調增追加人員社保經費3.70萬元;藏財預指[2018]078號調減撫恤金25.55萬元、調減公務接待費5.26萬元、調減養老保險經費6.20萬元)。2018年度收入爲1,466.76萬元,與上年度總收入相比減少了玩290.10萬元,減少了16.68%。主要原因是本年度預算中減少農業資源保護修複與利用項目資金。

2018年度我所總支出數爲1,214.41萬元,比上年(1,357.72萬元),相比減少143.32萬元,下降10.56%,主要爲本年度農業資源保護修複與利用開發研究項目預算經費減少所致。

二、2018年度一般公共預算收入情況說明

2018年度我所收入合計爲1,064.06萬元,其中:

208类社会保障和就业支出41.38 万元,比上年度42.22万元,减少0.84万元,减少1.99%,主要是人员变动。

213類農林水1,022.68萬元(包括事業運行447.68萬元、科技轉化與推廣服務28.00萬元、農業資源保護修複與利用547.00萬元),比上年度1285.50萬元(包括事業運行340.74萬元、科技轉化與推廣服務222.81萬元、農業資源保護修複與利用721.95萬元)減少了262.82萬元,下降20.44%,主要是本年度農業資源保護修複與利用開發研究項目預算經費減少。

三、2018年度一般公共預算支出情況說明

2018年度我所支出合計1,214.41萬元,其中:

206類科學技術支出22.00萬元,比上年度(14.00萬元)增加8.00萬元,增長了36.36%,主要是2017年三區科技人員經費支出。

208类社会保障和就业51.45 万元,比上年度32.15万元增加19.30万元,增长37.51%,增加基本养老保险预算指标。

213類農林水支出1,140.96萬元,比上年1,325.57萬元減少302.89萬元,下降22.85%。主要是本年度農業資源保護修複與利用開發研究項目預算經費減少。

四、2018年度一般公共預算財政撥款支出情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

我所2018年度財政撥款支出1,214.41萬元,其中基本支出爲507.67萬元、項目支出爲706.74萬元。

(二)財政撥款支出決算結構情況

2018年度我所財政撥款支出合計1,214.41萬元,其中:

206類科學技術支出22.00萬元,比上年度(12.50萬元)增加9.50萬元,增加43.18%,主要是2017年三區科技人員經費支出。

208类社会保障和就业51.45 万元,比上年度32.15万元增加19.30万元,增长37.51%,增加基本养老保险预算指标。

213類農林水支出1,140.96萬元,比上年1,325.57萬元減少302.89萬元,下降22.85%。主要是本年度農業資源保護修複與利用開發研究項目預算經費減少。

(三)財政撥款支出決算具體情況

1、科學技術(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項)22.00萬元,主要用于2017年三區科技人員經費。

2、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)支出54.45萬元,用于單位基本養老保險繳費支出。

3、農林水支出(類)農業(款)事業運行(項)支出456.22萬元,主要用于保障本所事業單位正常運轉的基本支出和運行費等項目支出。

4、农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)支出178.95万元, 主要用于科技转化推广服务支出項目。

5、農林水支出(類)農業(款)農業資源保護修複與利用(項)支出505.79萬元,主要用于西藏特種魚類種質資源保護與基因開發技術研究。

五、2018年度“三公”經費及相關經費預決算情況說明

区农科院水产所2018年“三公”经费情况表 单位:万元

項目

預算數

決算數

備注

合計

28.42

23.47

?

1.因公出國(境)費

? ? ?

其中:(1)因公出國(境)團組數

? ? ?

(2)因公出國(境)團人數

? ? ?

2.公務接待費

5.42

0.47

?

其中:(1)公務接待費批次

?

4

?

(2)公務接待費人數

?

43

?

3.公務用車經費

23.00

23.00

?

其中:(1)公務用車運行維護費

23.00

23.00

?

(2)公務用車購置數

1

1

?

(3)公務用車飽有量

1

1

?

(一)“三公”經費總體情況說明

我所2018年度“三公”經費支出總額爲23.47萬元,其中:公務用車購置費23.00萬元,公務接待費0.47萬元。

(二)“三公”經費支出分項與上年度執行情況說明

1、公務用車購置及運行維護費

2018年我所購置一輛公務用車。

2、公务接待费:年初預算數为5.42万元,本年決算數为0.47万元,未超预算指标;与上年決算數(2.51万元)相比,减少 2.05万元,减少81.67%,主要原因为接待数量相应减少。

3、年末車輛保有量

我所本年末車輛保有量爲1輛,比上年增加1輛。

4、公務接待批次及人數

本年度我所共接待區內外有關專家和領導4批次,達43人次。

5、培训费:年初预算2.78万元,本年決算數为2.78万元,未超预算指标;与上年決算數(1.38万元)相比,增加了1.40万元,增长50.36%,主要原因本年度增加培训次数。

六、2018年度事業運行情況說明

(一)2018年七天棋牌水産科學研究所履行一般行政事業單位管理職能,用一般公共預算安排主要是基本支出507.67萬元。

(二)事業運行經費預算的內容

行政事業經費主要是基本支出,支出數爲507.67萬元。其中:

1、人員經費支出435.87萬元,具體包括工資75.13萬元、津貼199.83萬元、獎金18.02萬元、基本養老保險繳費51.45萬元、其他工資福利支出90.84元、生活補助0.60萬元。

2、公用經費支出48.80萬元,具體包括辦公費4.28萬元、水費0.34萬元、電費1.60萬元、郵電費2.36萬元、取暖費5.98萬元、差旅費13.89萬元、維修維護費0.90萬元、培訓費2.78萬元、公務接待費0.47萬元、工會經費4.85萬元、福利費0.15萬元、其他商品和服務支出11.21萬元。

七、政府采購情況說明

2018年政府采购资金服务类預算數为0.45万元,主要是车辆保险费。

八、國有資産占有使用情況

截止2018年12月31日,我所固定資産總額311.33萬元。其中:公務用車保有量1輛,價值19.50萬元;其他固定資産291.83萬元。

九、預算績效情況說明

1、績效管理工作開展情況

我单位成立临时小组实行了绩效目标审核、绩效目标实现和预算执行的监控。建立了绩效评估机制:我所结合预算评审、項目审批等,对新出台重大政策、項目开展事前绩效评估,重点论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等,投资主管部门要加强基建投资绩效评估,评估结果作为申请预算的必备要件。各级财政部门要加强新增重大政策和項目预算审核,必要时可以组织第三方机构独立开展绩效评估,审核和评估结果作为预算安排的重要参考依据。

主要從完成主要工作任務的情況、工作質量、業績效果三個方面進行考核。本單位以績效目標實現爲導向,進一步加強制度建設,提高績效目標考核的質量,特別是抓好績效目標的編制,探索績效跟蹤監控,加強過程監控,深入開展財政支出績效評價,實行定量指標和定性指標考核相結合,分項進行考核。強化評價結果運用,組織績效自評和績效跟蹤監控,對發現的問題及時改進,健全績效管理工作機制,明確責任分工,努力提高績效管理工作水平。

2、存在的問題

缺乏對績效管理一個完整系統的認識,績效管理是一項複雜的系統工程,它包括了各個職能單位發展戰略的制定、戰略目標的分解與傳遞、績效計劃的制定、績效評估等多個環節所組成的一個循環不斷的過程。

3、整改措施或建議

绩效管理理念不强,预算绩效指标和目标值设定不够科学。由于缺乏可参考的评价指标体系,大部分項目的绩效指标和目标值由項目单位在编制预算时自行设定,項目执行人员对资金項目情况和预算绩效目标编制方法较为生疏,提不出与资金量相匹配的項目可量化的“绩”与“效”。

十、扶貧資金情況說明

《增殖放流》項目基本情况

2018年度我所扶贫专项资金項目一项,为生态修复和检测項目。

(一)項目单位基本情况

項目单位西藏自治区农牧科学院水产科学研究所隶属于西藏自治区农牧科学院,西藏自治区农牧科学院是西藏自治区人民政府直属事业单位。宗旨和业务范围:加强以有效保護與高效利用高原特色水産資源,保護、改善、調節、提升水産資源環境爲重點的科技創新;爲我區制定水産資源保護和可持續發展規劃提供理論依據與技術支撐。項目单位有专业技术人员19人,其中有研究员2人、副研究员1人,助理研究员6人,高级实验师1人;博士2人、硕士8人,本科4人。有冷水鱼高效养殖示范区3000 m2,冷水鱼繁育183 m2,具有开展示范性繁育试验和生产的能力,能够进行亲鱼蓄养、人工催产、鱼卵孵化、鱼苗培育和暂养。

(二)項目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

渔业资源增值放流項目为生态修复和检测項目。通过人工繁殖,繁育西藏土著鱼类280万尾,放流120万尾(3-5cm),保留当年鱼苗10万尾,其中:尖裸鲤,孵化20万尾,放流2万尾;异齿裂腹鱼,孵化70万尾,放流30万尾;拉萨裂腹鱼,孵化40万尾,放流8万尾;拉萨裸裂尻鱼,孵化120万尾,放流70万尾;双须叶须鱼,孵化10万尾,放流2万尾;巨须裂腹鱼,孵化20万尾,放流8万尾。通过标记放流,检测放流效果。

2、項目资金使用及管理情况

(一)項目资金到位情况分析

2018年12月,区财政厅下发了《关于下达2018年农业生产发展资金和农业资源及生态保护补助资金的通知(藏财农指【2018】53号)》,批复我所(西藏自治区农牧科学院水产科学研究所)項目共计247万元。

2018年度渔业资源增殖放流項目资金通过“以奖代补”形式拨付,于2018年12月全额拨付到項目实施单位西藏自治区农牧科学院水产科学研究所。因此,截止到2018年12月31日,項目使用资金总额0.78万元,资金执行率0.32%。

(二)項目资金使用情况分析

该項目资金为财政预算内资金,西藏自治区农牧科学院水产科学研究所严格按照省、市相关财务管理规定使用资金。

(三)項目资金管理情况分析

我所制定了内部财务管理规定,2万元以上计划外支出,5万元以上的计划内指出需上党委会。物品采购超过1万元需要三方询价。该項目资金严格按照程序和规定,用于項目材料购置、雇工等。

3、項目组织实施情况

(一)項目组织情况分析

2018年度渔业资源增殖放流項目所涉及的西藏土著鱼类繁殖、苗种培育、增殖放流等专项工作均通过西藏自治区农业农村厅的检查验收。

(二)項目管理情况分析

1.做好工作计划,确保顺利完成渔业增殖放流項目任务

本項目于2017年12月下达,为了能更好的完成任务,項目组与2018年1月开始开展相关工作,并严格按照工作计划开展相关工作:

(1)2018年1月,完成准備工作:准備好車間平面槽、孵化框及室外魚苗培育池等;

(2)2018年2月,巨須裂腹魚、雙須葉須魚繁育;收購親魚,並開始巨須裂腹魚、雙須葉須魚繁殖工作;

(3)2018年3-4月,尖裸鯉、拉薩裸列尻繁育;收購拉薩裸列尻親魚,並開始其繁育工作;

(4)2018年4-5月,異齒裂腹魚、拉薩裂腹魚繁育;收購異齒裂腹魚、拉薩裂腹魚親魚,並開始其繁育工作;

(5)2018年5-6月,巨須裂腹魚、雙須葉須魚、尖裸鯉、拉薩裸列尻、異齒裂腹魚、拉薩裂腹魚魚苗培育;

(6)2018年6-9月,開展6次增殖放流工作;

(7)2018年9月-12月,培育保留以上品種當年苗種10萬尾。

2.積極開展漁業資源增殖放流效果評估工作

七天棋牌水産科學研究所于2018年6月-8月,回捕5次,其中4次有回捕到標記魚。在拉薩河上、中、下遊共計放流異齒裂腹魚50.4萬尾、拉薩裂腹魚10萬尾、拉薩裸裂尻97萬尾、巨須裂腹魚5萬尾、雙須葉須魚5萬尾、尖裸鯉1萬尾,6種西藏珍惜特有魚類魚苗共計168.4萬尾;其中標記魚苗異齒裂腹魚6.6萬尾、拉薩裂腹魚1萬尾、拉薩裸裂尻9.2萬尾、巨須裂腹魚0.8萬尾、雙須葉須魚0.8萬尾、尖裸鯉0.2萬尾,共計18.6萬尾。回捕魚異齒裂腹魚4尾、拉薩裸裂尻5尾、巨須裂腹魚1尾、雙須葉須魚1尾,回捕總數量11尾,總重量51.4g。回捕率異齒裂腹魚0.06‰、拉薩裂腹魚0、拉薩裸裂尻0.05‰、巨須裂腹魚0.1‰、雙須葉須魚0.1‰、尖裸鯉0,總回捕率爲0.06‰。

3.積極開展西藏土著魚類養殖技術培訓。七天棋牌水産科學研究所于2018年8月23日在曲水縣茶巴朗村成功舉辦以“加強西藏漁業養護,促進農牧民增收——異齒裂腹魚及拉薩裂腹魚資源現狀及養殖技術”培訓活動。區農牧廳張國權副處長,曲水縣農牧局次仁德吉、剛組、土登紮西,區農科院水産所全體科技人員,茶巴朗村黨委書記其加、村長阿旺次仁、村民代表,華中農業大學學生代表、西南大學學生代表及西藏職業技術學院學生代表共計80余人參加此次活動。

4、項目绩效情况

(一)項目绩效目标完成情况分析

1. 項目的经济性分析

(1)項目成本(预算)控制情况;

财政厅安排本項目资金共计247万元,西藏自治区农牧科学院水产科学研究所按照年初項目工作计划,控制項目成本,2018年底完成既定目标,繁殖西藏土著鱼类鱼苗500余万尾,放流155余万尾(3-5cm),保留当年鱼苗10万尾。由于項目资金通过以奖代补形式发放,于2018年12月下拨到我所,年末资金使用0.32%,未追加項目资金。

(2)項目成本(预算)节约情况

項目资金严格按照項目计划支付,不存在重复支付。

2. 項目的效率性分析

(1)項目的实施进度

2018年1月,完成准備工作:准備好車間平面槽、孵化框及室外魚苗培育池等;2018年2月,巨須裂腹魚、雙須葉須魚繁育;收購親魚,並開始巨須裂腹魚、雙須葉須魚繁殖工作;2018年3-4月,尖裸鯉、拉薩裸列尻繁育;收購拉薩裸列尻親魚,並開始其繁育工作;2018年4-5月,異齒裂腹魚、拉薩裂腹魚繁育;收購異齒裂腹魚、拉薩裂腹魚親魚,並開始其繁育工作;2018年5-6月,巨須裂腹魚、雙須葉須魚、尖裸鯉、拉薩裸列尻、異齒裂腹魚、拉薩裂腹魚魚苗培育;2018年6-9月,開展6次增殖放流工作,放流西藏土著魚類155余萬尾;2018年9月-12月,培育保留以上品種當年苗種10萬尾。

(2)項目完成质量

西藏土著魚類繁殖、魚苗培育、魚苗放流等專項工作完成質量較好,均通過西藏自治區農業農村廳的檢查驗收。

3.項目的效益性分析

項目实施对社会和生态的影响。項目的实施为最少10个村民提供就业岗位;同时,通过增殖放流保护雅江流域渔业资源促进我区社会和生态持续稳定发展。

4.項目预算批复的绩效指标完成情况分析

本項目预算批复的绩效目标值为247万元,申报目标渔业增殖放流总数150万尾,体长3cm以上,评分为90分,达到90%-100%可评为优秀。由于項目资金通过以奖代补形式发放,于2018年12月下拨到我所,年末资金使用0.32%。

(二)項目绩效目标未完成原因分析。

由于項目资金下达时间为12月份,导致2018年度渔业资源增殖放流項目资金使用率为0.32%,未能如期按计划使用资金;鱼类繁育工作具有季节性,西藏土著鱼类繁育时间为2月份至5月份,建议今后拨付资金最好在年初,确保资金按计划执行。

5、綜合評價情況及評價結論

(一)産出指標

2018年度渔业资源增殖放流項目产出指标明确;数量指标:大于等于150万尾,实际放流苗种总数155万尾,因此項目数量指标评分为15分。

质量指标:体长大于等于3cm;实际放流鱼苗体长大于等于5cm,因此項目质量指标评分为15分。

时效指标:完成时间2018年12月;实际完成时间2018年12月,因此項目时效指标评分为10分。

成本指标:鱼苗培育成本逐年递减5%;2018年鱼苗实际培育成本较2017年降低5%,因此項目成本指标评分为10分。

综上所述,項目数量指标评分50分。

(二)效益指標

社会效益:最少为10个村民提供就业岗位;項目实施过程中为13个村民提供就业岗位,因此項目社会效益评分10分。

生态效益:通过增殖放流保护雅江流域渔业资源;通过項目开展,增殖放流西藏土著鱼类155万余尾,补充了雅鲁藏布江渔业资源量,保护了雅江流域渔业资源,因此項目生态效益评分10分。

可持续影响:探索并总结西藏鱼类繁育技术,为今后规模化繁育做铺垫;通过項目开展,形成《异齿裂腹鱼人工繁殖技术》、《拉萨裂腹鱼人工繁殖技术》地方标准各一套,并通过立项论证,为今后规模化繁育奠定基础,因此項目可持续影响评分10分。

综上所述,項目效益指标评分30分。

(三)服務對象滿意度

項目服务对象满意度指标为:項目参与人员满意度大于等于90%;通过问卷调查,項目参与人员平均满意度92%,因此項目服务对象满意度评分10分。

(四)預算資金執行率

由于項目资金通过以奖代补形式发放,于2018年12月下拨到我所,年末资金使用0.32%,因此項目资金执行率评分0.032分。

2018年度渔业资源增殖放流項目绩效评价总分为90分。

十一、債務情況說明

截止2018年12月31日我單位不存在債務情況。

十二、重点、重大項目信息

《拉萨裸裂尻基因测序》項目概况

(一)項目基本情况:立项情况、实施主体、項目资金及主要内容。

设立依据情况:该項目申请符合《国家创新驱动发展战略纲要》的布局,符合发展生态绿色高效安全的现代农业技术,是收集保存利用国家战略资源和建设西藏生态安全屏障的需求,同时进行西藏特有鱼类拉萨裸裂尻鱼种质资源保护将为西藏的乡村振兴和精准扶贫提供重要的技术和资源支持。西藏自治区财政厅2018年2月14日《西藏种族财政厅关于2018年自治区本级农口部门预算的批复》藏财农【2018】23号,西藏自治区农牧科学院2018年3月7日《区农科院关于下达院系统2018年预算指标的通知》藏农科字【2018】17号。

本項目实施年限为2018.1-2018.12月,項目总经费300.00万元。

項目实施单位为西藏自治区农牧科学水产科学研究所,主要研究内容是:一是进行拉萨裸裂尻鱼的基因组精细图谱绘制,通过技术手段分析阐明拉萨裸裂尻鱼的高原适应性进化关系及基因组的内在结构,建立系统的拉萨裸裂尻基因组以及遗传资源综合数据库,并进行开源共享,为下一步生物学、资源保护和遗传学等研究提供重要支撑。二是进行重测序研究,收集不同河流拉萨裸裂尻种质资源,采用重测序手段对基因组尺度进行评估,对遗传多样性和群体结构进行系统分析,全面了解西藏地区拉萨裸裂尻种质资源自然遗传变异“家底”。

(二)項目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

(包括預期總目標及階段性目標,衡量績效目標實現程度的評價指標、標准等)。

拉萨裸裂尻基因组覆盖率大于90%,Contig N50不小于20K,Scaffold不小于100K;

獲得拉薩裸裂尻基因組注釋及功能注釋信息,基因區覆蓋率大于95%,標記開發不少于5000個;

完成60個樣本重測序(5×測序深度,400G數據量),弄清拉薩裸裂尻的遺傳多樣性及遺傳結構;

同領域頂級刊物研究論文1-3篇。

(三)績效目標完成情況分析

1、資金投入情況分析

1.項目资金到位情况分析

2018年12月份到位资金300.00万元,本項目资金全部到位。

2.項目资金执行情况分析

本項目执行年限为1年,现已使用296.38万元,占全部经费的98.79% 。

3.項目资金管理情况分析

項目管理制度健全,执行情况良好,无违反财务管理情况发生。項目资金支出和原定用途、预算批复用途相符,支出符合国家法规和相关财务管理制度规定,定期对资金使用情况进行检查,严格确保項目保质保量进行。

2、績效目標完成情況分析

1.産出指標完成情況分析

(1)數量指標

1.完成拉萨裸裂尻组装Contig N50 在250k左右,基因覆盖率大于90%;Scaffold N50 大于1.0Mb。达到了预期规定指标。

2.獲得拉薩裸裂尻基因組注釋及功能注釋信息,基因區覆蓋率大于95%;標記開發基因大于5000個,已完成預期目標。

3.在同領域頂級期刊《水生生物學報》、《動物營養學報》等期刊發表文章4篇,已完成預期目標。

(2)質量指標

完成了60個樣本重測序(10×測序深度,800G數據量),通過重測序分析,闡述了拉薩裸裂尻的遺傳多樣性及遺傳結構,完成預期目標。

(3)時效指標

項目下达后,本項目组严格按照任务中的項目实施进度要求执行。并及时进行资金的拨付,现阶段已完成审计工作,下一步将进行項目验收。

(4)成本指標

項目总经费300.00万元,成本指标小于等于300.00万元。

2.效益指標完成情況分析。

(1)經濟效益

本項目属基础研究項目,无直接经济效益。

(2)社會效益

1.系統開展拉薩裸裂尻全基因組圖譜構建,爲拉薩裸裂尻種質資源保護與高原適應性基礎研究奠定基礎。

2.本項目培养了一支由西藏农科院水产所、武汉理工大学、西南大学、华中农业大学核心团队,团队成员包括:刘海平、牟振波、肖世俊、周朝伟、袁晓辉等。

(3)生態效益

生態效益良好。

(4)可持續影響

從分子水平上對拉薩裸裂尻魚高原適應性進行了解析,對促進西藏裂腹魚研究和産業發展,具有很大的重複利用價值。

3.滿意度指標完成情況分析

項目实施过程中,积极听取項目组成员的意见及建议,并及时作出调整,并前后派5名科技人员前往合作公司(诺禾致源)参观学习生物信息学相关内容,切实做到相关科研人员满意。

3、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

本項目已完成了预期目标,但因数据量大,部分数据还在分析总结中,待分析完成后准备冲击影响因子较高学术论文。

4、績效自評結果擬應用和公開情況

將根據要求進行公開。

5、其他需要說明的問題

(一)後續工作計劃

1.加快數據分析進度和文章投稿進度。

2.做好項目审计工作,按时完成验收。

(二)主要經驗及做法、存在問題和建議

合理安排項目组与合作单位科技人员,保证項目按进度执行。

第四部分名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、項目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、項目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(六)項目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(八)運行經費:爲保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(九)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及爲上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資産的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十一)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十二)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資産、戰略性和應急性儲備、土地和無形資産,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改

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