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七天棋牌畜牧獸醫研究所2018年度部門決算
2019年09月16日  

目錄

第一部分西藏自治區農科院畜牧獸醫研究所概況

一、部門決算單位構成

二、部門職責和機構設置

第二部分西藏自治區農科院畜牧獸醫研究所2018年度部門決算表

一、收支決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收支決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算相關經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收支決算表

第三部分西藏自治區農科院畜牧獸醫研究所2018年度部門決算數據說明

第四部分名詞解釋

第一部分西藏自治區農科院畜牧獸醫研究所概況

一、部門決算單位構成

西藏自治區農科院畜牧獸醫研究所2018年部門決算編制範圍的獨立核算單位共1個,爲全額撥款事業單位。

二、部門職責和機構設置

(一)部門職責

西藏自治區農科院畜牧獸醫研究所創建于1963年3月23日,是全區唯一集畜牧、獸醫于一體的自治區級科研機構。其主要任務是:

1、按照科技創新驅動發展戰略、國家和自治區科技發展規劃和西藏特色畜牧業發展對科技的要求,研究集成西藏畜牧業特色産業發展的關鍵核心技術,有效支撐西藏畜牧業增效和農牧民增收。

2、針對西藏畜牧業發展中的難點、熱點、重點科技問題,組織開展科研工作。

3、開展畜牧業科技開發和技術咨詢,參與全區重大畜牧綜合開發項目中技術論證。

4、編輯發行《西藏畜牧獸醫》期刊雜志

(二)部門機構設置

西藏自治區農科院畜牧獸醫研究所是區農科院下屬正縣級畜牧科研事業單位,屬二級預算單位。

2019年區農科院畜牧獸醫研究所單位編制人數110人,主要是根據自治區編辦[2010]52號、藏機編發[2012]99號、藏機編發[2015]62號文件批准,全部爲事業編制。

2019年区农科院畜牧兽医研究所年末在职干部职工104人, 下设办公室、政工人事科、财务科、科管科、保卫科、畜牧室、兽医室、牦牛中心和曲尼帕综合试验基地9个科室,其中科技人员正高6人、副高27人、助理研究员19人、研究实习员21人、员级1人、事业管理人员17人、工勤人员7人。为加强畜牧业科技创新能力建设,促进西藏畜牧业经济的可持续发展提供了可靠的人才及技术保证,科研实力雄厚。

第二部分西藏自治區農科院畜牧獸醫研究所2018年度部門決算表

(詳見附表1-8)

第三部分西藏自治區農科院畜牧獸醫研究所2018年度部門決算數據說明

一、2018年度一般公共預算收支總體情況說明

2018年我所收入數爲3,524.10萬元,上年度結轉數214.71萬元,均爲財政撥款收入;支出數爲3,505.50萬元,年末結轉數233.31萬元;無政府性基金預算撥款。

2018年度收入合計數爲3,524,10萬元,其中:財政年初預算安排3,514.67萬元,本年追加預算282.72萬元(主要是藏財農指[2018]93號追加農口部門2019年在編公務車輛保險經費3.15萬元、藏財農指[2018]7號追加農口部門2018年自治區本級公務車輛保險經費3.15萬元、藏財預指[2018]75號關于調整基本工資標准和增加離休人員離休費增資預發18.18萬元、藏財預指[2018]15號下達2018年度區直機關事業單位公有房屋維修改造資金258.24萬元),本年調減預算273.29萬元(主要是藏財預指[2018]78號關于調減2018年度人員經費、公用經費273.29萬元),比上年度(3,668.69萬元)減少144.59萬元,下降3.94%,主要人員經費、公用經費、農業資源保護與修複利用項目經費減少。

2018年度我所支出數爲3,505.50萬元,比上年度(3,836.95萬元)減少331.45萬元,下降8.64%。主要農業資源保護與修複利用項目和養老保險繳費支出減少。

二、2018年度一般公共預算收入情況說明

2018年度收入合計數爲3,524,10萬元,其中:

213類農林水3,016.78萬元(其中事業運行2,370.43萬元、科技轉化與推廣服務346.35元、農業資源保護與修複利用300.00萬元,),比去年(3,286.25萬元)減少269.47萬元,下降8.20%,主要人員經費、公用經費、農業資源保護與修複利用項目經費減少

208類社會保障和就業(養老保險)249.08萬元,比去年(272.44萬元)減少23.36萬元。

221類住房保障支出(公有房維修改造)258.24萬元,上年無此項預算。

三、2018年度一般公共預算支出情況說明

2018年度我所支出數爲3,505.50萬元,其中:

206類科學技術133.58萬元(包括應用研究7.61萬元、其他科學技術支出125.97萬元),比去年(20.16萬元)增加113.43萬元,增長562.73%,(主要是國家科技創新基地(體系)能力建設專項資金支出7.61萬元,“三區”人才科技人員專項經費支出125.97萬元)。

213類農林水支出2,899.01萬元(其中事業運行2,369.16萬元、科技轉化與推廣服務280.60萬元、農業資源保護與利用249.25萬元),比去年(3,544.40萬元)減少645.39萬元,下降18.21%,主要是農業資源保護與修複利用項目經費減少。

208類社會保障和就業(養老保險)249.08萬元,比去年(272.39萬元)減少23.31萬元,下降8.56%,主要是減少養老保險繳費支出。

221類住房保障支出(公有房維修改造)223.83萬元,上年無此項預算。

2018年度一般公共預算財政撥款收支決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

我所2018年度財政撥款支出爲3,505.50萬元,其中基本支出爲2,618.24萬元,占總支出的74.69%,項目支出爲887.26萬元,占總支出的25.31%。

(二)財政撥款支出決算結構情況

我所2018年度財政撥款支出爲3,505.50萬元,其中:

206類科學技術133.58萬元(包括應用研究7.61萬元、其他科學技術支出125.97萬元),比去年(20.16萬元)增加113.43萬元,增長562.73%,(主要是國家科技創新基地(體系)能力建設專項支出7.61萬元,“三區”人才科技人員專項支出125.97萬元),占總支出的3.81%。

213類農林水支出2,899.01萬元(其中事業運行2,369.16萬元、科技轉化與推廣服務280.60萬元、農業資源保護與利用249.25萬元),比去年(3,544.40萬元)減少645.39萬元,下降18.21%,主要是農業資源保護與修複利用項目經費減少,占總支出的82.69%。

208類社會保障和就業(養老保險)249.08萬元,比去年(272.39萬元)減少23.31萬元,下降8.56%,主要是減少養老保險繳費支出,占總支出7.10%。

221類住房保障支出(公有房維修改造)223.83萬元,上年無此項預算,占總支出6.40%。

(三)財政撥款支出決算具體情況

1. 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究 (项)支出7.61万元,主要用于现代农业技术体系能力建设。

2、科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項)支出125.97萬元,主要用于2016年、2017年“三區”人才支持計劃科技人員專項支出。

3、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)支出249.08萬元,用于機關事業單位基本養老保險繳費支出。

4、农林水支出(类)农业(款) 事业运行(项)支出2,369.16万元,主要用于保障我所正常运转的基本支出。

5、農林水支出(類)農業(款)科技轉化與推廣服務(項)支出280.60萬元,主要用于畜禽營養調控研究、試驗動物養殖基地、實驗室維護運行、農牧業新品種、新技術的引進、研究、示範、推廣等支出。

6、農林水支出(類)農業(款)農業資源保護修複與利用(項)支出249.25萬元,主要用于牦牛種質資源保護與基因開發技術研究。

7、住房保障支出 (类)城乡社区住宅(款)公有住房建设和维修改造支出 (项)支出223.83万元,主要用于我所职工周转房维修改造资金。

五、2018年度“三公”及相關經費預決算情況說明

七天棋牌畜牧獸醫研究所2018年“三公”經費情況表

單位:萬元

项 目

預算數

決算數

备 注

合 计

36.30

29.06

?

1.因公出國(境)費

-

-

?

其中:(1)因公出國(境)團組數

-

-

?

(2)因公出國(境)團人數

-

-

?

2.公務接待費

5.42

1.33

?

其中:(1)公務接待的批次

-

7

?

(2)公務接待的人數

-

115

?

3.公務用車經費

30.88

27.73

?

其中:(1)公務用車運行維護費

30.88

27.73

?

(2)公務用車購置數

-

-

?

(3)公務用車保有量

-

7

缺編3輛

(一)“三公”經費總體情況說明

1、2018年度“三公”经费預算數为36.30万元,其中:公务用车运行维护费預算數30.88万元,公务接待费預算數5.42万元。

2、2018年度“三公”經費支出總額爲29.06萬元,其中:公務用車運行維護費27.73萬元,公務接待費1.33萬元.

(二)“三公”經費分項支出與上年度決算對比增減變化情況及原因說明

1、公務用車購置及運行維護費

2018年我所無公務用車購置。

2018年度我所公务用车运行维护费預算數为30.88万元(其中年初預算數为24.57万元,追加车辆保险6.31万元),決算數为27.72万元,未超预算指标;与上年決算數(35.37万元)相比,减少 7.65万元,下降21.62%。

2、公務接待費

2018年度年初預算數为5.42万元,本年決算數为1.33万元,未超预算指标;与上年決算數(1.75万元)相比,减少0.42万元,下降24%。主要是2018年我所接待内地科研院所、专家人次减少。

3、年末車輛保有量

我所2018年末車輛保有量爲7輛,比上年減少1輛。主要是藏財資批複[2018]50號文件報廢一輛藏AB7511車。

4、公務接待批次及人數

我所2018年度共接待區內外有關專家和領導7批次,達115人次。

六、2018年度事業運行情況說明

(一)2018年我所履行一般行政事業管理職能、維持單位運行,用一般公共預算安排的行政事業經費合計數爲2,618.24萬元,主要是基本支出。

(二)事業運行經費預算的內容

行政事業經費主要是基本支出,包括兩部分:

1、人員經費支出2,329.37萬元,其中:基本工資385.08萬元、津貼及獎金1,213.52萬元、社會保障繳費249.08萬元、其他工資福利支出182.14萬元,撫恤金2.27萬元、生活補助5.64萬元、醫療費112.10萬元、住房公積金176.80萬元、其他對個人和家庭的補助支出2.74萬元。

2、日常公用經費支出288.87萬元,其中:辦公費8.03萬元、水電費8.22萬元、郵電費10.11萬元、取暖費55.27萬元、差旅費54.70萬元、維修維護費4.58萬元、培訓費7.84萬元、公務接待費1.33萬元、工會福利經費33.02萬元、公務用車運行維護費27.73萬元、其他商品和服務支出78.04萬元(食堂補助、公務通訊補貼、退休人員護工費)。

七、政府采購情況說明

2018年度我所政府采购项目預算數为295.37万元,全部为财政拨款。其中:货物类57.00万元,主要是区农科院畜牧所购买干式变压器;工程类232.06万元,主要是公有房屋维修改造项目;服务类6.31万元,主要是追加车辆保险费。

2018年度我所政府采购项目支出数为277.65万元,其中:货物类54.08万元, 主要是区农科院畜牧所购买干式变压器支出;工程类220.41万元,主要是主要是公有房屋维修改造项目支出;服务类3.16万元, 主要是追加车辆保险费支出。

八、國有資産占有使用情況

截至2018年12月31日,我所國有資産總額7,569.11萬元,其中:流動資産2,821.10萬元,房屋面積2.04平方米,價值1,842.20萬元、車輛7輛,價值230.88萬元,主要是一般公務用車,其他固定資産2,675.49萬元,所有固定資産均能正常使用。

九、預算績效情況說明

全面實施預算績效管理是推進國家治理體系和治理能力現代化的內在要求,是深化財稅體制改革、建立現代財政制度的重要內容,也是優化財政資源配置、提升公共服務質量的關鍵舉措。我所嚴格按照《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》中發〔2018〕34號文件精神,不斷推動預算績效管理工作向縱深方向發展。

1、預算績效管理制度建設

我所为进一步深化预算绩效管理改革,提高财政资金使用效益,参照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《财政部关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》(财预〔2018〕167号)、《西藏自治区农牧科学院科研项目绩效管理暂行办法》。《西藏自治区财政厅关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》(藏财预〔2018〕274号)和《西藏自治区财政支出预效管理暂行办法》(藏财预〔2017〕75号),制定了《西藏农牧科学院畜牧兽医研究所科研项目绩效支出管理办法(暂行)》等相關制度,执行相關管理办法,保障财政项目资金合法合规使用,保障财政项目有序高效推进。

2、績效目標設置

績效評價工作以部門支出整體績效評價爲重點,對重大科研專項資金進行評價,在預算編制中按照“誰申請資金,誰設定目標”的原則,對每個預算項目科學合理設定績效目標,提升預算編制的科學性和合理性,並接受第三方績效評價工作。對所有預算項目全部制定績效目標,由項目處室在申請項目時制定績效目標申報表,包括立項依據、項目內容和目標、實施周期、預算總額等,作爲項目審核的依據。

3、預算執行監控

在預算執行中嚴格按照既定的績效目標和項目預算,加快項目的實施進度,加強對各項資金支出的審核力度,確保各項資金安全有效;年終按照“花錢必問效、無效必問責”的原則對每項目的績效目標完成情況開展自評工作。

4、重點項目績效評價

在加強預算編制環節的基礎上,加強預算執行監管和執行結果評價,將財務監督滲透到預算管理的事前、事中、事後各個環節,每個預算年度結束後,結合部門決算工作,集中開展預算執行情況監督審查,主要是對照年初預算確定的項目績效信息,重點審查資金是否符合規定支出範圍,預算執行進度是否及時、合理,項目實施處室是否完成年初確定的預算績效目標等,促進加強加強支出管理和下年度預算編審工作

5、評價結果運用

我所組織績效自評和績效跟蹤監控,將針對績效自評價結果開展公開公示,指在互相學習工作經驗,提高資金使用效益,下一步將優先安排績效結果好的項目,提高我所績效評價工作水平。

十、扶貧資金情況說明

2018年度我所無扶貧項目資金。

十一、債務情況說明

截至2018年12月31日,我所無政府債券資金。

十二、重點、重大項目信息

(-)牦牛種質資源保護與基因技術開發研究項目

1、項目經費安排及使用情況:藏財預指[2018]1號文件下達牦牛種質資源保護與基因技術開發研究項目經費300.00萬元,已支出234.78萬元,占總經費的78.26%,主要測試化驗加工費支出231.00萬元。

2、項目績效評價

績效目標:建立牦牛全蛋白單克隆抗體庫,利用牦牛低氧適應性的機制取材,可取海拔高度顯著差別的牦牛品種(類群),分別取不同海拔高度牦牛個體的心髒、肺髒組織,構建抗原庫,制備5000個單克隆抗體,覆蓋約2000蛋白。將上述抗體點制成抗體芯片,利用差異樣本進行芯片篩選,並利用差異抗體進行差異蛋白鑒定(IP富集-質譜測序)。

繪制不同海拔高度牦牛適應性的特異性圖譜及差異圖譜(Westernblot),並針對核心蛋白進行CoIP-蛋白複合體成員鑒定;爲牦牛肌低氧適應性的分子機理研究提供系統性的蛋白研究數據和工具資源,解析新的調控通路,爲遺傳育種和産業應用奠定理論基礎。

牦牛肉品質功能基因篩選及功能驗證,基于RNA-Seq篩選影響牦牛肉品質的候選功能基因;關鍵候選基因與牦牛肉品質性狀的關聯分析;牦牛成肌細胞的培養及其體系的建立;關鍵基因功能分析。

績效完成情況:通過對牦牛肌肉組織的總蛋白及核蛋白的分別篩選,提取全蛋白核蛋白並建庫,提取結果顯示組織有高豐度條帶,提取效果滿足預期效果。篩選陽性抗體6500個並點制YakMAbome6500芯片,後續將進入芯片雜交階段和實驗驗證階段,完成影響産肉性能的功能基因並進行關聯性分析驗證,並爲育種工作提供堅實的理論基礎目前已完成部分績效目標。按預期完成了績效目標。

3、項目取得的經濟效益和社會效益

本研究爲基礎性研究,項目實施期內沒有直接經濟效益,後期效益顯著通過項目實施,抗體庫建立及抗體芯片的制作,爲後續基因研究工作提供數據庫和檢測芯片,芯片知識産權可轉化,後期經濟效益顯著。對牦牛種質資源進行保護,長期保存牦牛資源的多樣性,避免遺傳資源的消失,也是將來培育新品種的重要基因資源通過項目實施,提高放牧天然草地的利用率和轉化率,減輕對天然草地壓力,爲牦牛的高效生産提供基礎。

4、政策依據

該項目申請符合《國家創新驅動發展戰略綱要》提出的“堅持雙輪驅動、構建一個體系、推動六大轉變”的布局,符合發展生態綠色高效安全的現代農業技術,確保糧食安全、食品安全的戰略任務。也符合《國家中長期科技發展綱要》布局—隸屬于重點安排的8個技術領域的27項前沿技術之生物技術和10項面向國家重大戰略需求的基礎研究之農業生物遺傳改良的雙重範疇。也是西藏財政廳中長期發展規劃的內容之一。經費預算符合藏財行字【2014】22號、財教【2011】434號、國發【2014】11號等文件要求。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款:指財政當年撥付的資金。

二、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原定用途繼續使用的資金。

三、結轉下年:指本年度尚未完成、結轉到下一年度仍按原定用途繼續使用的資金。

四、基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成相關行政事业单位发展目标所发生的支出。

六、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公經費”,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

七、農林水支出:反映政府農林水事務支出。

八、農業:反映財政用于、畜牧業、、獸醫、農機、農墾、農場、農業産業化經營組織、農村和墾區公益事業等方面的支出。

九、事業運行:反映用于農業事業單位基本支出,事業單位設施、系統運行與資産維護等方面的支出。

十、農業資源保護修複與利用:反映用于農業耕地保護、修複與建設,草原草場生態保護、改良、利用及建設,漁業水産及水生生物資源保護與利用等方面的支出。

十一、其他農業支出:反映除上述項目以外其他用于農業方面的支出。

十二、其他林業支出:反映其他用于林業方面的支出。

十三、機關事業單位基本養老保險繳費:反映用于單位養老保險單位部分的支出。

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