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七天棋牌農産品開發與食品科學研究所2019年度部門預算
2019年03月19日  

目錄

第一部分  西藏自治区农牧科学院农产品开发与食品科学研究所概况

一、部門預算單位構成

二、部門職責和機構設置

第二部分  七天棋牌農産品開發與食品科學研究所2019年度部門預算明细表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分  七天棋牌農産品開發與食品科學研究所2019年度部門預算数据分析

第四部分  名詞解釋

第一部分

單位概況

一、七天棋牌農産品開發與食品科學研究所預算單位構成

七天棋牌農産品開發與食品科學研究所是獨立核算單位的單戶類型差額撥款預算單位,預算級次爲二級預算單位,從2019年起正式納入部門預算。

二、部門職責和機構設置

(一)部門職責

七天棋牌農産品開發與食品科學研究所是經西藏自治區編辦藏機編發【2017】39號文件批複成立的,主要以承擔高原特色農産品營養與健康研究;負責具有西藏特色新型農産品的研究開發;開展高原特色農産品加工設備的研制與引進、加工工藝的研究與推廣,建立完善相關加工理論與應用技術體系;推進産學研相結合,提升我區特色農産品基地建設和特色農牧業加工産業化發展提供技術支撐。

(二)部门機構設置

食品所已形成3个创新团队,分别为为农产品加工与营养创新团队、特色农产品(含微生物)创新团队、农产品加工经济政策与信息创新团队,并设有综合办公室和业务管理科,编办未下达到内部機構設置的指数。

第二部分

2019年度預算明細表

(表格詳見附件)

第三部分

2019年度部門預算數據分析

一、2019年度財政撥款收支預算情況總體說明

我所2019年度預算總收入爲620.89萬元,其中一般公共預算撥款收入爲620.89萬元,無政府行基金預算撥款;總支出620.89萬元,其中農林水支出爲558.05萬元、社會保障和就業支出行政事業單位離退休機關事業單位養老保險繳費支出爲62.84萬元。

二、2019年度一般公共預算當年財政撥款情況說明

一般公共預算當年財政撥款規模變化情況,與上年預算數同口徑比較。

(一)我所一般公共預算2019年度預算總收入爲620.89萬元,一般公共預算當年財政撥款結構情況,分大類說明金額及占比。

(二)我所2019年度預算總收入爲620.89萬元,其中:基本支出547.89萬元,占預算收入的88%;項目支出預算收入73萬元,占預算收入的12%。

(三)一般公共預算當年財政撥款具體使用情況

1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位養老保險繳費支出(項):62.84萬元。

2、農林水支出(類)農業(款)事業運行(項):485.05萬元。

3、農林水支出(類)農業(款)科技轉化與推廣服務(項):73萬元。

三、2019年度一般公共預算基本支出情況說明

2019年度財政撥款基本支出預算收入547.89萬元,其中:工資福利支出482.58萬元,商品和服務支出預算65.31萬元,(其中:辦公費1.51萬元、水費0.34萬元、電費1.44萬元、郵電費2.19萬元、取暖費9.68萬元、差旅費12.42萬元、維修(護)費0.81萬元、培訓費2.23萬元、公務接待費5.25萬元、工會經費6.29萬元、福利費0.15萬元、公務通訊補貼4.96萬元、其他商品和服務支出18.04萬元(電梯與進行維護費0.9、食堂補助17.03萬、其他商品和服務支出0.11萬元)。

四、2019年度一般公共預算“三公”經費預算情況說明。

2019年“三公”经费预算数为5.25万元,是公务接待费5.25万元, 因食品所无公务车辆,未安排公务车辆运行经费及车辆购置经费。

五、2019年度政府性基金預算支出情況說明

我所2019年度沒有使用政府性基金安排的支出。

六、2019年度收支預算情況總體說明

我所2019年度預算總收入爲620.89萬元,其中農林水事業運行支出485.05萬元、科技轉化與推廣服務73萬元,機關事業養老保險62.84萬元。

七、關于部門收入總表的說明

我所2019年度預算總收入爲620.89萬元,其中農林水支出事業運行485.05萬元、科技轉化與推廣服務73萬元,機關事業養老保險62.84萬元。

八、關于部門支出總表的說明

我所2019年度預算總收入爲620.89萬元,其中農林水支出事業運行485.05萬元、科技轉化與推廣服務73萬元,機關事業養老保險62.84萬元。

九、其他重要事項的情況說明

(一)我所車輛編制數爲4輛,但成立至今無任何公用車輛。

(二)政府采購情況說明

我所今年需通過政府采購來購置我所開展業務的專用車輛,采購預算爲21萬元。

(三)國有資産占有使用情況說明

截止2019年01月31日,國有資産總值457.81萬元,主要爲流動資産總值。

(四)預算績效情況說明

我所2019年单位绩效目标实现全覆盖,涉及一般公共預算当年拨款620.89万元,在编制预算的同时同步编制了项目支出绩效目标申报表,且通过了财政厅安排的第三方绩效评价机构的评价。

第四部分

名詞解釋

一、一般公共預算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指上述“一般公共預算拨款收入”以外的收入。主要是按规定0动用的售房收入、存款利息收入等。

附件【1_2019年度自治区本级部門預算公開明细表.xls已下載
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