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七天棋牌水産科學研究所2019年度部門預算
2019年03月05日  

七天棋牌水産科學研究所2019年度部門預算

20190226

第一部分七天棋牌水産科學研究所概況

一、部門預算單位構成

二、部門職責和機構設置

第二部分七天棋牌水産科學研究所2019年度部門預算明细表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分七天棋牌水産科學研究所2019年度部門預算数据分析

第四部分名詞解釋

第一部分

七天棋牌水産科學研究所

概況

一、部門預算單位構成

七天棋牌水産科學研究所是独立核算的单户型预算单位,预算级次为二级预算单位。

二、部門職責和機構設置

(一)部門職責。

七天棋牌水産科學研究所是经西藏自治区编办藏机编发【201562號文件批複成立的,爲我區制定水産資源保護和可持續發展規劃提供理論依據與技術支撐,有效保護水産資源環境與高效利用高原特色水産資源及修複的科技單位。

(二)部門機構設置。

我所隸屬七天棋牌,爲正縣級事業單位,經費來源爲全額撥款。內設科級機構4個:分別爲綜合辦公室、水産物質資源研究室、繁育與健康養殖研究室、魚病防治研究室。核定人員編制25名,核定縣級領導職數3名,全所實有在職幹部職工18人,其中專業技術人員15人、管理人員2人、技工1人。

第二部分

七天棋牌水産科學研究所2019年度部門預算明细表

(表格詳見附件)

第三部分

七天棋牌水産科學研究所2019年度部門預算数据分析

一、2019年度財政撥款收支預算情況總體說明

(一)2019年度預算總收入爲823.15萬元:其中2019年財政撥款收入爲570.80萬元,上年結轉252.35萬元,與2018年相比財政撥款收入減少了355.88萬元,下降30.18%(因2019年財政安排農業資源保護修複與利用項目減少)。

(二)2019年度預算總支出爲823.15萬元:其中社会保障和就业服务支出为61.51萬元、农林水支出为761.64萬元,2018年相比財政撥款支出減少了391.26萬元(因2019年財政安排項目減少,故支出減少)。

二、2019年度一般公共預算當年財政撥款情況說明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况,與上年预算数同口径比较。

我所2019年度預算總收入爲570.80萬元,比去年減少了205.53萬元,下降26.47%(因2019年財政安排項目減少)。

(二)一般公共預算當年財政撥款結構情況,分大類說明金額及占比。

我所本年度財政撥款合計爲570.80萬元,其中:基本支出预算收入为529.80萬元,占预算收入92.82%;項目支出預算收入爲41.00萬元,占预算收入7.18%

(三)一般公共預算當年財政撥款具體使用情況

1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位養老保險繳費支出(項)61.51萬元,比2018年增加了13.93萬元,增长29.27%

2、農林水支出(類)農業(款)事業運行(項)468.29萬元,比2018年增加了67.54萬元,增长16.85%2019年新增4人,事業運行預算增加)。

3、农林水支出(类)农业(款)科技转化與推广服务(项)41.00萬元,比2018年增加了13.00萬元,增长46.43%

三、2019年度一般公共預算基本支出情況說明

2019年度財政撥款基本支出預算收入爲529.80萬元,其中工资福利支出469.21萬元(其中:基本工资75.92萬元、津贴补贴209.41萬元、奖金22.88萬元、养老保险61.51萬元、医疗保险24.60萬元、其他社保3.84萬元、住房公积金34.26萬元、其他36.79萬元);商品和服務支出60.59萬元,(其中:办公费1.51萬元、水费0.34萬元、电费1.44萬元、邮电费2.19萬元、取暖费5.25萬元、差旅费12.42萬元、维修(护)费0.81萬元、培训费2.23萬元、公務接待費5.25萬元、工会经费6.16萬元、福利费0.15萬元、公务用车运行费2.98萬元、公务通讯补贴4.20萬元、其他15.66萬元。

四、2019年度一般公共預算“三公”經費預算情況說明

(一)“三公”經費預算總體情況

我所2019年“三公”經費預算數8.23萬元,比上年預算數28.42萬元,减少20.19萬元,下降71.04%,原因一是公務接待費5.25 萬元、比上年预算数5.42萬元,减少0.17萬元,下降3.14%,二是公務用車購置費0.00萬元,比2018年減少23.00萬元,下降100%,公務用車運行費2.98萬元,比2018年增加2.98萬元(因新增一辆公车)。

(二)“三公”經費預算數分項情況及其對比分析

1、因公出國(境)費

2019年自治区财政未安排因公出国(境)费,與2018年持平。

2、公務接待費

我所2019年公務接待費預算數爲5.25萬元,占“三公”经费预算数总额的63.79%,比上年5.42萬元,减少0.17萬元,下降3.14%

3、公務車輛運行維護費

我所2019年公務車輛運行維護費預算數爲2.98萬元,占“三公”经费预算总额的36.21%,比上年預算數0萬元,增加2.98萬元,增长100%%

4、公務用車購置費

2019年自治區財政未安排公務用車購置費,比2018年減少23.00萬元,下降100%

5、車輛保有量

我所2018年年末車輛保有量爲1輛,跟上年持平。

6、公務接待批次及人數

2018年國內公務接待批次爲4批,人數爲43人次

五、2019年度政府性基金預算支出情況說明

我所2019年度沒有使用政府性基金安排的支出。

六、2019年度收支預算情況總體說明

我所2019年度預算總收入爲823.15萬元,其中:一般公共预算财政拨款收入823.15萬元(包括当年收入570.80萬元、上年結轉数252.35萬元)。我所2019年度預算總支出爲823.15萬元:其中社会保障和就业服务支出为61.51萬元、农林水支出为761.64萬元。

七、關于部門收入總表的說明

我所2019年度預算總收入爲823.15萬元,其中农林水支出761.64萬元、社会保障和就业支出61.51萬元、上年結轉252.35萬元(其中农林水支出0.45萬元、科技转化與推广服务246.22萬元、农业资源保护修复與利用5.68萬元)。

八、關于部門支出總表的說明

我所2019年度預算總支出爲823.15萬元,其中:社会保障和就业支出61.51萬元、事业运行468.74萬元、科技转化與推广服务287.22萬元、农业资源保护修复與利用5.68萬元(含上年結轉数252.35萬元)。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費安排使用情況說明

我所2019年基本支出中事業運行經費60.59萬元,较2018年預算增加9.73萬元,增长1.19%,主要包括辦公費1.51萬元、水费0.34萬元、电费1.44萬元、邮电费2.19萬元、取暖费5.25萬元、差旅费12.42萬元、维修(护)费0.81萬元、培训费2.23萬元、公務接待費5.25萬元、工会经费6.16萬元、福利费0.15萬元、公务用车运行费2.98萬元、公务通讯补贴4.20萬元、其他15.66萬元。

(二)政府采購情況說明

我所2019年無政府采購預算數。

(三)國有資産占有使用情況說明

截止20181231日,我所固定資産總額311.33萬元,其中:电子产品139.66萬元、家具用具30.60萬元、交通设备19.50萬元、通用设备67.88萬元、专用设备53.69萬元。

(四)預算績效情況說明

我所2019年績效目標實現全覆蓋,涉及一般公共預算當年撥款41.00萬元,在编制预算的同时同步编制了项目支出绩效目标申报表,设定合理的绩效目标,确保预算绩效目标落实到位,且通过了财政厅安排的第三方绩效评价机构的评价。

第四部分

名詞解釋

1、財政撥款收入:是指市級財政當年撥付的資金。

2、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。

3、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

4、基本支出:是指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

5、項目支出:是指在基本支出之外,爲完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

6、“三公”經費:是指納入省級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

附件:七天棋牌水産科學研究所2019年度部門預算明细表

附件【2019年度自治区本级部門預算公開明细表.xls已下載
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